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部门财政决算和三公经费

宁陕县医院2018年部门决算说明

索引号: zfbmnsxczj/2019-0140 公开责任部门: 宁陕县财政局
公开日期: 2019-09-28 10:30 成文日期: 2019-09-28 10:30
发布文号: 公开目录: 部门财政决算和三公经费
公开形式: 主动公开 有效性: 有效

一、部门主要职责及机构设置

宁陕县医院是集医疗、急救、教学、预防保健、健康教育和科研为一体的非营利性二级甲等综合医院,是城镇职工、城镇居民医疗保险和新农合定点医院。并承担着全县传染病防治工作、慢病工作、老年病康复工作等公共卫生工作,为县卫生健康局下属正科级财政差额补贴事业单位。核定床位数金鲨银鲨2200张,共设33个科室,其中15个临床科室;8个医技科室;10个行政后勤科室。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年,是全面贯彻金鲨银鲨2的十九大精神开局之年,我院在县委、县金鲨银鲨2的关心和支持下,在县卫健局的正确领导下,按照金鲨银鲨2的十九大报告提出的“实施健康中国战略”要求。围绕“巩固、完善、创新”的工作思路,突出转机制、促规范、建秩序、抓监管4个重点,以深化医药卫生体制改革为契机,以继续深入开展“医疗质量持续提升年活动”及“改善医院环境提升医疗服务专项活动”为抓手,以推进天使健康扶贫行动和全面做好大骨节病集中救治为主题,狠抓医疗核心制度、分级诊疗、班子及队伍建设等工作的落实,有效提高了医疗质量内涵建设,持续改进了工作作风,促进了金鲨银鲨2风行风建设。在全体职工的共同努力下,全面完成了年初制定的各项工作任务。

三、部门决算单位构成

宁陕县医院是财政差额拨款事业单位,无下属单位,本部门的部门决算包括本单位决算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门事业编制金鲨银鲨2120人,实有在职人员280人,其中在编在岗人员120人,借调基层卫计人员11人、长期临聘人员160人。单位管理的离退休人员62人,管理的六十年代精简人员和遗属人员6人。

 

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及较上年增减变化情况,分析增减变化的主要原因。

(1)2018年部门收入合计7454.20万元,较上年收入增加842.21万元。收入增加主要原因是医疗服务能力提高,门诊和住院病人增加,业务收入相应增加,增加了1321.86万元;其他收入较上年减少69.45万元;财政补助收入较上年减少410.20万元,故总收入较上年增加了842.21万元。

金鲨银鲨2 (2)2018年部门支出合计6954.19万元,较上年支出增加391.49万元。支出增加主要原因是诊疗病人增加,业务支出增加了957.48万元;财政项目补助支出较上年减少566万元,故总支出较上年增加391.49万元。

2、本年度收入构成情况。

金鲨银鲨2 2018年收入合计7454.20万元。其中:财政拨款1738.24万元,占总收入的23.32%,包括财政基本补助收入1608.24万元,财政项目补助收入130万元;业务收入5706.35万元,占总收入的76.55%,包括门诊收入1479.32万元,住院收入4227.03万元;其他收入9.61万元,占总收入的0.13%,主要包括存款利息收入和药房盘盈收入等。

 

3、本年支出构成情况。

2018年部门支出合计6954.19万元。其中:主要用于保障机构正常运转和日常工作需要的基本支出6824.20万元,占总支出98.13%。包括人员支出金鲨银鲨23166.48万元,药品支出1917.73万元,卫生材料支出1105.47,固定资产折旧支出70.15万元,医疗风险基金支出57.14万元,其他支出507.23万元;财政项目支出130万元,占总支出1.87%。

 

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

金鲨银鲨2 1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。

(1)2018年财政拨款收入1738.24万元,比上年减少410.20万元。

(2)2018年财政拨款支出1738.24万元,比上年减少410.20万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

金鲨银鲨2 2018年一般公共预算财政拨款支出1738.24万元,其中基本支出1608.24万元,项目支出130万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出1608.24万元。按经济分类科目分,包括工资福利支出1279.24万元,商品服务支出329.00万元,对个人和家庭的补助0万元,其他资本性支出0万元。用于保障机构正常运转和日常工作需要。

金鲨银鲨2 4、金鲨银鲨2性基金财政拨款收支情况说明

金鲨银鲨2 本部门无金鲨银鲨2性基金决算收支,并已公开空表。

金鲨银鲨2 5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)金鲨银鲨22018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本部门属差额补助事业单位,“三公”经费来源非财政拨款,无年初财政拨款预算,并已公开空表。

(1)因公出国(境)支出情况

本部门无因公出国(境)支出。

金鲨银鲨2 (2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

金鲨银鲨2 本部门无公务用车购置及运行维护预算费用

金鲨银鲨2 (3)公务接待费支出情况。

本部门无公务接待预算支出

2、培训费支出决算情况说明。

本部门无培训费预算支出

3、会议费支出决算情况说明。

金鲨银鲨2 本部门无会议费预算支出

六、2018年度部门绩效管理情况说明

金鲨银鲨2 本年度暂未开展绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

金鲨银鲨2 本部门无机关运行预算经费

金鲨银鲨2 (二)金鲨银鲨2采购支出情况。

2018年本部门金鲨银鲨2采购支出总额共551.71万元,其中金鲨银鲨2采购货物类支出551.71万元、金鲨银鲨2采购服务类支出0万元、金鲨银鲨2采购工程类支出0万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门资产总额9075.46万元,其中流动资产4033.42万元,固定资产5014.16万元,无形资产33.11万元;共有车辆4辆(行政用车1辆,救护车3辆);价值百万元以上医疗设备2台,50万元以上医疗设备5台,20万元以上医疗设备10台。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

金鲨银鲨2 3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。